1.申请票据，开票，费用的报销，准备和报送会计报表2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。3.现金及银行收付处理，制作记账凭证，备用金管理。4.应收应付往来账款整理5.负责审核业务相关会计单据、合同等。审核费用报销单据，做好内部控制。5.负责资产监督（现金、存货、固定资产等），对相关资料进行管理、登记、盘点。6.对会计凭证、账簿、报表等及时装订、整理归档，管理会计档案。7.完成上级领导交办的其他工作。要求：工作细心、勤奋，学习能力强，具有较好的沟通能力及数据分析处理能力。有软件行业成本核算财务工作经验优先。本科财务优先考虑。
